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2020年度甘肅省法官學院分院部門決算

來源:省法院行裝處 作者: 責任編輯:王智慧 發布時間:2021/8/25 16:39:58 閱讀次數:
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2020年度

甘肅省法官學院分院部門決算

  

 

 

第一部分  部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  部門概括

、部門職責

辦公室

第一條  細化分工,明確職責,督促落實各崗位責任和工作標準;密切分院各部門工作關系,加強溝通協作配合,優質高效地做好日常組織協調工作。

第二條  負責做好重要文、電、信函來往的審閱、分送,根據領導批示和審核修改意見,及時行文處理;做好行政公文的受理、登記、流轉、催辦、歸檔和機要、保密工作;負責印章的使用和管理。

第三條  負責會議的組織及服務工作,整理、印發會議紀要并負責歸檔,根據會議要求對會議議定事項的落實情況進行督促和反饋。

第四條  負責制定公文處理和行政管理的統一標準和辦法。

第五條  負責提升分院辦公網絡信息系統的現代化和自動化。

第六條  負責辦公用品的計劃、購置、保管、發放和標準化管理工作;有效運用現代辦公機具提高辦公效率,減少辦公成本,實現資源共享;負責做好網絡辦公的使用、維護和管理工作。

第七條  負責分院各種證照的保管、變更登記及審驗工作。

第八條  負責節假日休息時間的協調安排工作,安排好節假日、休息日的值班輪換、工作交接;負責分院日??记?、請銷假管理工作;

第九條  負責向國家法官學院、省法院辦公室按時匯報分院月、季度工作總結資料;

第十條  負責分院年度財務預算的收集整理,配合分院領導制定科學、有效分院財務預算;

第十一條  負責分院財務室工作,配合領導做好分院日常財務運行管理工作;

第十二條  負責分院正式在編人員職級審核及月工資、五險一金核發;分院聘用人員月工資的核發、報銷工作;

第十三條  做好與轄區地方政府各方的工作協調,完成地方政府布置的社會性工作;

第十四條  完成領導交辦的其他臨時性工作。

 

教務處

第一條  負責培訓師資庫的更新和完善,根據省法院政治部制定下發的中長期培訓規劃,配合省法院教育處制定年度培訓計劃,負責全年教育培訓的落實,制定每期培訓班教學計劃、實施方案,開班前一個月與省法院庭室溝通協調培訓班相關事宜。

第二條  擬定培訓通知,分配培訓名額并下發到各中級法院。

第三條  根據培訓內容,聘請授課教師,并負責授課老師的課時費、交通食宿安排及費用的報銷結算。

第四條  負責培訓班教學場地的布置與維護,包括學員桌簽打印及擺放,培訓期間多媒體教室視頻調試與維護保障。

第五條  發放培訓班少數民族學員餐費補助。

第六條  負責發放培訓資料并進行培訓資料的報銷結算。

第七條  向省法院和國家法官學院報送培訓班簡訊,以及與培訓相關的數據材料。

第八條  對教學過程進行全程跟蹤與管理,確保分院教學活動正常有序地運轉,提高教學質量。

第九條  積極與各部門溝通、協調,保障教學工作順利開展。

學員管理處

第一條  負責培訓通知的提前傳發,收集培訓學員名單、制作培訓指南。領取培訓資料。負責學員報到。解決學員其他問題。

第二條  負責培訓期間,學員考勤、請假、保障學員在分院的培訓期間的正常運轉。

第三條  負責收集《培訓學員登記表》,做好總歸檔。

 

總務處

第一條 負責學院財政預算物資的購置、管理、調配、保養和維修等固定資產管理工作。

第二條 負責全院基礎建設項目的報審和規定招投標項目的招投標工作。

第三條  管理全院水電暖、安全保衛、電梯運行、協調物業學員宿舍管理及其他服務保障等工作。

第四條  負責分院餐廳日常管理,保障全院工作人員日常用餐和培訓期間學院餐廳的食品安全等工作。

第五條  負責分院公務車輛日常使用調配工作,做好公務車輛年審、維修、保養工作。

第六條  完成院領導交辦的其他臨時性工作。

 

 

二、機構設置

我院內設機構有辦公室、總務處、教務處、及學員管理處。

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

注:詳見附件(部門決算表)

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1,537.11萬元。收、支較上年決算數減少803.38萬元,下降34.33%,主要原因是按照中央和省關于過“緊日子”的要求,厲行節約,壓縮開支。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計976.64萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入975.06萬元,占99.84%;其他收入1.58萬元,占0.16%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計1,387.38萬元,其中:基本支出475.78萬元,占34.29%;項目支出911.60萬元,占65.71%;

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1,443.10萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少673.94萬元,下降31.83%。主要原因是嚴格按照規定,壓縮收支計劃,減少支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,303.34萬元,較上年決算數減少345.66萬元,下降20.96%。主要原因是按照中央和省關于過“緊日子”的要求,控制支出。按照主要用于以下幾個方面:

1.公共安全支出年初預算數為761.02萬元,支出決算為1,195.89萬元,完成年初預算的157.14%,決算數大于預算數的主要原因是決算數包含上年結轉數字。

2.社會保障和就業支出年初預算數為43.56萬元,支出決算為60.37萬元,完成年初預算的138.59%,決算數大于預算數的主要原因是社會保障和就業支出決算數包含上年結轉數字。

3.衛生健康支出年初預算數為19.51萬元,支出決算為19.70萬元,完成年初預算的100.97%,決算數大于預算數的主要原因是衛生健康支出決算數包含上年結轉數字。

4.住房保障支出年初預算數為20.97萬元,支出決算為27.38萬元,完成年初預算的130.57%,決算數大于預算數的主要原因是住房保障支出決算數包含上年結轉數字。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出475.76萬元。其中:人員經費434.85萬元,較上年決算數增加40.72萬元,增長10.33%,主要原因是會計記賬方法調整,提前將2021年結轉人員經費做入2020年費用。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。公用經費40.90萬元,較上年決算數減少30.64萬元,下降42.83%,主要原因是厲行節約,壓減公用經費開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費及公車運維費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出年初預算數為46.34萬元,支出決算為41.84萬元,完成年初預算的90.29%,決算數小于預算數的主要原因是響應政策,壓減相關各項支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為46.34萬元,支出決算為41.84萬元,完成年初預算的90.29%,決算數小于預算數的主要原因是減少公務用車使用,加強公務用車管控,減少相關開支。

其中:公務用車購置費年初預算數為28.00萬元,支出決算為27.10萬元,完成年初預算的96.79%,決算數小于預算數的主要原因是按規定采購預算內適用車輛。

公務用車運行維護費年初預算數為18.34萬元,支出決算為14.73萬元,完成年初預算的80.32%,決算數小于預算數的主要原因是加強管控,非必要不輕易派車,減少非必要出行,壓減開支。

3.公務接待費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置1輛,公務用車保有量為1輛;國內公務接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

八、機關運行經費支出情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出40.90萬元,機關運行經費主要用于開支商品服務支出和辦公設備購置。機關運行經費較上年決算數減少30.64萬元,下降42.83%,主要原因是減少辦公用品的采購,減少公用經費的開支,厲行節約,杜絕浪費。

其中:本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,本年度培訓費支出159.73萬元,較上年決算數增加7.78萬元,增長4.64%,主要原因是較上年增開培訓班次,加大培訓力度,保障培訓質量。

九、政府采購支出情況說明

我單位2020年度無政府采購相關經費。

十、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于單位職工辦理業務出行用車。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對3個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評3項,涉及資金441萬元;以委托第三方形式開展績效自評3項(如有),涉及資金441萬元,從評價情況來看,2020年開展了20期培訓班,年培訓人次達到3400人,累計培訓110天,首次聯合省法官學院,舉辦全省優秀年輕干部綜合素質能力提升班;成功舉辦第一期、第二期全省法檢司一體化培訓班,有力增強了法檢司三系統法律職業共同體意識,培訓人員、規模、質量均實現歷史性突破,分院培訓職能得到最充分發揮。    

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表

培訓費項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況良好。全年預算數為1051.36萬元,執行數為911.6萬元,完成預算的86.71%。主要產出和效果:一2020年開展了20期培訓班,年培訓人次達到3400人,累計培訓110天,首次聯合省法官學院,舉辦全省優秀年輕干部綜合素質能力提升班;成功舉辦第一期、第二期全省法檢司一體化培訓班,有力增強了法檢司三系統法律職業共同體意識,培訓人員、規模、質量均實現歷史性突破,分院培訓職能得到充分發揮。,二是通過組織多麻村5名黨支部成員參加黨建專題培訓班,慰問幫扶村6名老黨員等方式扎實開展幫扶工作,將黨建與扶志、扶智相結合,激發群眾脫貧致富的內生動力;向多麻村村委捐贈多功能會議桌一套、液晶電視4臺,黨建圖書多套,向楊莊村村委捐贈30把辦公椅、2臺液晶電視,支持兩村村委建設。三是完成分院大樓改造后續項目審計,落實屋面防水和地溝管道改造維修工程,全面升級改造學員餐廳后廚,為學院大樓5-10層走廊鋪設地毯,完善報到大廳和學員宿舍硬件配置,精心打造舒心、舒適的培訓環境。發現的問題及原因,項目執行率未達到預期效果,主要原因是項目支出預算執行率產生偏差的原因主要是培訓費項目的預算執行率低導致的。培訓費預算執行率未達標主要原因是由于2020年受到疫情的影響,我院通過線上方式開展工作,但由于線上設備不健全,無法達到預期效果,資金支付緩慢,故有所結余。

改進措施:下一步我院將進一步加強資金支付管理,統籌做好培訓費使用,督促項目實施相關部門加快實施進度。

2.績效自評報告或案例

詳見附件

(三)重點績效評價結果

詳見附件

 

第四部分  名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

 

                                                            甘肅省法官學院分院

2021824

 

甘肅省法官學院分院部門決算表.xls

甘肅省法官學院分院績效自評報表.xlsx

甘肅省法官學院分院績效自評報告.pdf