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2020年度甘肅省法官學院部門決算

來源:省法院行裝處 作者: 責任編輯:王智慧 發布時間:2021/8/25 16:46:40 閱讀次數:
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2020年度

甘肅省法官學院部門決算

 

  

 

第一部分  部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  部門概括

一、部門職責

甘肅省法官學院是甘肅省高級人民法院直屬的獨立機構,為全額拔款的事業單位。學院主要承擔我省政法系統工作人員的培訓工作,同時承擔部分全國法院系統教育培訓和省內其他民族地區政法干警業務培訓、學歷教育培訓等工作。 

主要職責是:

1、提高西部少數民族法官政治業務素質和司法能力水平;

2、負責全省法院系統法官、干警業務培訓工作。

二、機構設置

學院內設機構10個,包括:辦公室、人事監察處、總務處、教務處、教研室、聯絡處、網絡處、培訓處、翻譯處、法警二支隊10個部門

第二部分  2020年度部門決算表

2020年度部門決算報表見附件。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

2020年度無政府性基金收入支出,無國有資本經營預算財政撥款支出、故表八、表九無數據。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計4,881.84萬元。收、支較上年決算數減少577.33萬元,下降10.58%,主要原因是基建收入支出減少。其中收入方面,2020年度收入合計2203.79萬元,減少25.22%,2020年度年初結轉和結余2493.27萬元,增加20.09%;支出方面,2020年度本年支出合計3166.36萬元,增長6.33%,2020年度年末結轉和結余1715.48萬元,減少31.19%。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計2,388.56萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2,203.79萬元,占92.26%;事業收入144.62萬元,占6.05%;其他收入40.16萬元,占1.68%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計3,166.36萬元,其中:基本支出894.32萬元,占28.24%;項目支出2,272.03萬元,占71.76%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計3,282.44萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少64.66萬元,下降1.93%。主要原因是基建收入支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出2,881.75萬元,較上年決算數增加613.30萬元,增長27.04%。主要原因是培訓數量及人數逐年增加。主要用于以下幾個方面:

1.公共安全支出年初預算數為1,516.12萬元,支出決算為2,693.81萬元,完成年初預算的177.68%,決算數大于預算數的主要原因是培訓數量及人數增加,支出經費相應增加。

2.社會保障和就業支出年初預算數為60.99萬元,支出決算為102.89萬元,完成年初預算的168.70%,決算數大于預算數的主要原因是在編人員增加,相應保障經費增加。

3.衛生健康支出年初預算數為27.32萬元,支出決算為27.66萬元,完成年初預算的101.24%,決算數大于預算數的主要原因是在編人員增加,相應保障經費增加。

4.住房保障支出年初預算數為29.36萬元,支出決算為57.39萬元,完成年初預算的195.47%,決算數大于預算數的主要原因是在編人員增加,相應保障經費增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出609.71萬元。其中:人員經費575.14萬元,較上年決算數增加178.48萬元,增長45.00%,主要原因是主要原因是人員正常增加、普調工資、員額制工資改革調標。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等項目。公用經費34.57萬元,較上年決算數增加1.28萬元,增長3.84%,主要原因是在編人員增加,相應保障經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出年初預算數為25.59萬元,支出決算為25.59萬元,完成年初預算的100.00%,決算數大于預算數的主要原因是我單位地處舟曲縣,遠離市區,交通一定程度上比較落后,為保障培訓工作,車輛運行維護費無變化。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,本單位無相關數據。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為25.59萬元,支出決算為25.59萬元,完成年初預算的100.00%,決算數大于預算數的主要原因是我單位地處舟曲縣,遠離市區,交通一定程度上比較落后,為保障培訓工作,車輛運行維護費無變化。

其中:公務用車購置費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,本單位無相關數據。

公務用車運行維護費年初預算數為25.59萬元,支出決算為25.59萬元,完成年初預算的100.00%,決算數大于預算數的主要原因是我單位地處舟曲縣,遠離市區,交通一定程度上比較落后,為保障培訓工作,車輛運行維護費無變化。

3.公務接待費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,本單位無相關數據。。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量9輛;國內公務接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

八、機關運行經費支出情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出34.57萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費等。機關運行經費較上年決算數增加1.28萬元,增長3.84%,主要原因是在編人員增加,相應保障經費增加。。

其中:本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0.00%,本單位無相關數據。本年度培訓費支出288.97萬元,較上年決算數增加108.85萬元,增長60.43%,主要原因是我單位主要以培訓工作為主,本年培訓數量及人數增加,支出經費相應增加。。

九、政府采購支出情況說明

我單位2020年度無政府采購相關經費。

2020年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

十、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車9輛,其他用車主要是用于培訓班接送學員及師資,保障培訓班運行。單價50萬元(含)以上通用設備1臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對6個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評6項,涉及資金1170萬元;以委托第三方形式開展績效自評6項,涉及資金1170萬元,從評價情況來看,甘肅省法官學院2020年度績效自評工作總體評級為“優”。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表:見附件2。

2.績效自評報告或案例:見附件3。

(三)重點績效評價結果

見附件4(甘肅省法官學院培訓費項目績效評價報告

見附件5(甘肅省法官學院培訓費項目績效評價評分表

第四部分  名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

 

 

附件:1、2020年度部門決算公開報表

 2、2020年度省級預算執行情況自評報告

3、2020年度省級預算執行情況績效自評報表

4、甘肅省法官學院培訓費項目績效評價報告

5、甘肅省法官學院培訓費項目績效評價評分表

 

 

附件1:2020年度部門決算公開報表.xls

附件2:2020年度省級預算執行情況自評報告.pdf

附件3:2020年度省級預算執行情況績效自評報表.xlsx

附件4:甘肅省法官學院培訓費項目績效評價報告.pdf

附件5:甘肅省法官學院培訓費項目績效評價評分表.xlsx


 

                               甘肅省法官學院

                               2021年8月24日