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2020年度甘肅省高級人民法院部門決算

來源:省法院行裝處 作者: 責任編輯:王智慧 發布時間:2021/8/25 16:50:57 閱讀次數:
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2020年度甘肅省高級人民法院部門決算

 

第一部分  部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分  部門概括

一、部門職責

省高級人民法院是國家審判機關,依法獨立行使審判權,對省人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。主要職責是:1.審判法律規定由省高級人民法院管轄和其認為應當由自己審判的案件。2.按照法律規定復核死刑、死刑緩期二年執行的案件;報請最高人民法院核準死刑案件。3.審理無期徒刑、死刑緩期二年執行的減刑案件和需要高級人民法院審判的假釋案件。4.審判最高人民法院交由高級人民法院審判的刑事、民事、行政案件。5.受理不服下級人民法院生效裁判的各類申訴和再審申請,對其中確有錯誤的,提審或指令下級人民法院再審。6.依法審判由省人民檢察院按照審判監督程序提出的抗訴案件。7.依法對下級人民法院行使指定管轄權。8.監督下級人民法院的審判工作。9.調查研究審判工作中的法律政策及疑難問題,總結審判工作經驗;參與地方立法活動,組織匯總相關法律草案的意見;針對案件審理中發現的問題提出司法建議;綜合指導全省各級人民法院司法統計工作。10.依法行使司法執行權和司法決定權;統一領導全省法院執行工作。11.依法決定國家賠償。12.對省高級人民法院的法官和其他工作人員進行思想政治教育、組織專業培訓;指導下級人民法院的思想政治工作和教育培訓工作;按照權限管理、培訓法官和其他工作人員;協助省主管部門管理全省法院的機構、編制工作。13.負責本院并領導下級人民法院的監察工作。14.管理全省人民法院的有關經費和物資裝備。15.在審判工作中宣傳法制、教育公民自覺地遵守憲法、法律和社會公德。16.管理省高級人民法院直屬的下級法院、事業單位和社會團體。17.領導全省各級人民法院司法警察警務工作。18.承辦與香港、澳門特別行政區及臺灣地區的司法互涉工作以及其它應由省高級人民法院負責的工作。19.負責本院并指導下級人民法院做好涉訴信訪工作。20.為本院和下級人民法院審判工作提供司法技術服務。

二、機構設置

省高級人民法院內設辦公室、政治部、人事處、教育處、法官管理處、老干部工作處、監察室、機關黨委、審判管理辦公室、研究室、宣傳處、司法行政裝備處、網絡信息處、直屬處、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、刑事審判第三庭、少年法庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、環資審判庭、行政審判庭、賠償委員會辦公室、執行局、執行綜合管理處、執行復議監督處、執行協調指導處、立案一庭、立案二庭、信訪室、審判監督一庭、審判監督二庭、司法技術處、督查聯絡處、司法警察總隊36個機構。另外,還有省紀委派駐省法院紀檢組。

 

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本部門沒有相關數據,故本表無數據

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(本部門沒有相關數據,故本表無數據

具體表格見附件1。

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計31400.23萬元。收、支較上年決算數減少1751.05萬元,下降5.28%,主要原因是按照“過緊日子”要求壓減經費預算。(本部分的收入總計包括收入合計22428.4萬元、使用非財政撥款結余0萬元、年初結轉和結余8971.83萬元,支出總計包括本年支出合計26962.56萬元、年末結轉和結余4437.67萬元)。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計22428.4萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入20883.65萬元,占93.11%;其他收入1,544.75萬元,占6.89%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計26,962.56萬元,其中:基本支出11,630.08萬元,占43.13%;項目支出15,332.48萬元,占56.87%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計29852.73萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少3295.79萬元,減少9.94%。主要原因是按照“過緊日子”要求,進一步從嚴控制經費支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出25415.06萬元,較上年決算數增加5779.53萬元,增長29.43%。主要原因是審判執行辦案業務量逐年增加,支出經費相應增加以及本年統籌使用經費用于脫貧攻堅幫扶支出。主要用于以下幾個方面: 

1.一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為181.13萬元,完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是使用以前年度的結轉資金用于臨夏縣脫貧幫扶支出。

2.公共安全支出年初預算數為14653.08萬元,支出決算為23527.59萬元,完成年初預算的160.56%,決算數預算數的主要原因是本年支出了上年結轉資金以及有部分項目是年中追加項目,未列入年初預算。

3.社會保障和就業支出年初預算數為700.24萬元,支出決算為812.74萬元,完成年初預算的116.07%,決算數大于預算數的主要原因是是在編人員增加,相應保障經費增加。

4.衛生健康支出年初預算數為434.04萬元,支出決算為462.49萬元,完成年初預算的106.55%,決算數大于預算數的主要原因是在編人員增加,相應保障經費增加。

5.住房保障支出年初預算數為411.1萬元,支出決算為431.11萬元,完成年初預算的104.87%,決算數大于預算數的主要原因是在編人員增加,相應保障經費增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出11627.32萬元。其中:人員經費9482.88萬元,較上年決算數增加1445.25萬元,增長17.98%,主要原因是主要原因是人員正常增加、普調工資導致相關工資福利正常增長。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等項目。公用經費2144.44萬元,較上年決算數增長471.86萬元,增長28.21%,主要原因是使用結轉資金用于脫貧攻堅幫扶資金支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)三公經費財政撥款支出總體情況說明

2020年度三公經費支出年初預算數為631.5萬元,支出決算為207.92萬元,完成年初預算的32.92%,決算數小于預算數的主要原因是按照過“緊日子”要求,進一步從嚴控制“三公”經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用年初預算數為50萬元,支出決算為8.14萬元,完成年初預算的16.28%,決算數小于預算數的主要原因受疫情影響,嚴控因公出國。此費用為2020年初支付2019年度因公出國(境)費用。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為500萬元,支出決算為198.73萬元,完成年初預算的39.75%,決算數小于預算數的主要原因是按照“過緊日子”要求,進一步從嚴控制公務用車購置及運行維護費。

其中:公務用車購置費年初預算數為135萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0.00%,決算數小于預算數的主要原因是達到報廢使用年限的車輛報廢更新手續未辦結,無法購置造成。

公務用車運行維護費年初預算數為365萬元,支出決算為198.73萬元,完成年初預算的54.45%,決算數小于預算數的主要原因是按照過“緊日子”要求,進一步從嚴控制公務用車運行維護費。

3.公務接待費年初預算數為81.5萬元,支出決算為1.06萬元,完成年初預算的1.30%,決算數小于預算數的主要原因按照過“緊日子”要求,進一步從嚴控制公務接待費;二是受疫情影響,調研、訪問等活動取消造成。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2020年度本部門因公出國(境)共計1個團組,6實際為2019年出國團組;公務用車購置0輛,公務用車保有量為90輛;國內公務接待8批次103人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

八、機關運行經費支出情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出2144.44萬元,機關運行經費主要用于開支其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公費、差旅費、電費、公務用車運行維護費、租賃費、福利費、工會經費、 維修(護)費、取暖費、郵電費、資本性支出、勞務費、辦公設備購置、培訓費、信息網絡及軟件購置更新、印刷費、委托業務費、 水費、物業管理費、會議費、專用設備購置、咨詢費等。機關運行經費較上年決算數增加471.86萬元,增長28.21%,主要原因是使用結轉資金用于脫貧攻堅幫扶資金支出。

其中:本年度會議費支出10.13萬元,較上年決算數減少23.79萬元,減少70.14%,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制會議費開支。本年度培訓費支出32.18萬元,較上年決算數減少8.08萬元,減少20.07%,主要原因是按照過“緊日子”要求,進一步從嚴控制培訓費支出。

九、政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出合計123.48萬元,其中:政府采購貨物支出123.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額123.48萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業合同金額123.48萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日,本部門共有車輛90輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車3輛,應急保障用車0輛,一般執法執勤用車35輛、其他用車52,其他用車主要是未辦理完畢報廢、拍賣、移交手續的車輛。單價50萬元(含)以上通用設備47臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備3臺(套)。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,院機關對9個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評9項,涉及資金5700萬元。從評價情況來看,甘肅省高級人民法院2020年度績效自評工作總體評級為“良”。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表:見附件2。

2.績效自評報告:見附件3。

(三)重點績效評價結果

見附件4、5。

 

第四部分  名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。


附件1:甘肅省高級人民法院(本級)2020年決算公開報表.xlsx

附件2:2020年度甘肅省高級人民法院省級預算執行情況績效自評報表.xlsx

附件3:2020年度甘肅省高級人民法院部門預算執行情況自評報告.pdf

附件4:甘肅省高級人民法院信息化建設經費項目績效評價報告.pdf

附件5:甘肅省高級人民法院信息化建設經費項目績效評價評分表.xlsx